富硒大米有什么竞争力（富硒优质大米）

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

富硒农产品项目

预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

一、行业发展宏观环境分析

近年来，国家围绕绿色兴农、质量兴农、品牌强农，从产业扶持政策、

行业法规标准、品种选育等方面促进富硒产业发展。构建完善农业质量标

准体系，同时根据富硒产业发展的实际情况，加大支持力度，健全完善富

硒土壤、富硒农产品等相关标准，推进富硒特色农产品标准化生产，加快

农业转型升级、提质增效。

单单从国家给予的政策环境来看，富硒产业的发展有了政策保障与支

持！不过，这个产业到底会发展成什么样子，还要看消费者买不买账！

目前，富硒产品越来越多的出现在人们的视野中，如富硒茶、富硒米、

富硒面、富硒鸡蛋等。富硒农副产品将几千年的农业生产变成了“功能性农

业”，农产品附加值大大提高，从而为农业带来一系列利好。

富硒农产品具有品质高及特色农业产品，目前国内富硒农产品种类广，

目前国内大力推广富硒农业，富硒产品越来越多问世，目前技术成熟，具

有产业链拉长带动作用，形成种植，养殖及加工与物流与旅游业相结合各

产业联动的格局。

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

有资料数据显示，国内生产富硒杂粮与大米约有21个县，富硒大米品

牌达25左右，富硒果品超15个品牌，19个富硒茶品牌，60多个富硒保

健品与鸡蛋品牌。100多个富硒蔬菜与深加工产品品牌，目前国内已有富

硒产品开发专利300多项。

我国国土超70%面积属于缺硒，其中东北，西北与华北等大中城市属

于缺硒地区，严重缺富硒土壤达30%，所以发掘富硒土壤是国内发展富硒

产业重要部分。

2018年经土壤调查，其中广西2.64万平方公里富硒富锗土地，在乌

兰与巴州绿色富硒土地540.6平方千米，富硒耕地335.6平方千米，在山

东潍坊寿光、青州和昌乐发现富硒土壤27万亩，青海都兰、格尔木、德令

哈-乌兰地区绿色富硒土壤资源544.1平方千米。

获得授权15项，国内富硒产品生产企业达300多家，5项有行业及国

家标准。省级地方标准5项与若干企业标准。

随着近几年消费者对硒元素有助于健康意识逐渐加深，富硒食品产业

前景看好，目前国内大部分缺硒区域发展富硒产品产业发展成为了瓶颈中

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

国健康富硒食品产业联盟理事长王有德。2019年1月份召开的2019中国

富硒肥饲料研究与应用论坛上业内诸多专家都希望通过富硒技术应用为人

类提供大量的有机硒食。

在日常生活中购买食品中经常会看到，“含有”或者“富含”字样其实有很

大区别，具体需参考GB28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标

签通则

早在欧美美国，1984年，芬兰科学家经过研究认为，恶性疾病发病率

升高是由于身体硒缺乏导致的，于是推行全国补硒计划，大约经过二十多

年，人均对硒吸收量从当时30微克，到目前近90微克，各种恶性疾病发

病率降低约35%。

对于2015年一条资讯获悉，业内人士投入，当时我国硒人均摄入量不

足40微克，随着中国食品升级，功能化及营养化发展，未来我国富硒食品

10-15年市场将会快速发展，如果人均每天花2元来补充80微克的差距，

背后市场容量达1万亿。

二、预算编制说明

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

本预算报告是xxx（集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业

务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所

选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年，即2019-2023年。

三、公司基本情况

（一）公司概况

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，

丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增

强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。公司不断加强新产品的研制开发力度，

通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，

深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证

体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，

不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效

益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业

化道路。undefined

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质

量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依

靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了

客户的肯定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导

向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考

评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算

执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效

控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；

坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新

技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本

及能源消耗，产品成本优势明显。为实现公司的战略目标，公司在未来三

年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺

制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务

的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；

健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工

潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定

坚实基础。

（二）公司经济指标分析

2018 年xxx 有限责任公司实现营业收入12110.34 万元，同比增长

30.45%（2826.89 万元）。其中，主营业务收入为9964.16 万元，占营业

总收入的82.28%。

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

2018 年营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

1 营业收入 2543.17 3390.90 3148.69 3027.59 12110.34

2 主营业务收入 2092.47 2789.96 2590.68 2491.04 9964.16

2.1 富硒农产品(A) 690.52 920.69 854.92 822.04 3288.17

2.2 富硒农产品(B) 481.27 641.69 595.86 572.94 2291.76

2.3 富硒农产品(C) 355.72 474.29 440.42 423.48 1693.91

2.4 富硒农产品(D) 251.10 334.80 310.88 298.92 1195.70

2.5 富硒农产品(E) 167.40 223.20 207.25 199.28 797.13

2.6 富硒农产品(F) 104.62 139.50 129.53 124.55 498.21

2.7 富硒农产品(…) 41.85 55.80 51.81 49.82 199.28

3 其他业务收入 450.70 600.93 558.01 536.55 2146.18

根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额2873.72 万元，较

2017 年同期相比增长297.17 万元，增长率11.53%；实现净利润2155.29

万元，较2017 年同期相比增长329.41 万元，增长率18.04%。

2018 年主要经济指标

项目 单位 指标

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

完成营业收入 万元 12110.34

完成主营业务收入 万元 9964.16

主营业务收入占比

82.28%

营业收入增长率（同比）

30.45%

营业收入增长量（同比） 万元 2826.89

利润总额 万元 2873.72

利润总额增长率11.53%

利润总额增长量 万元 297.17

净利润 万元 2155.29

净利润增长率18.04%

净利润增长量 万元 329.41

投资利润率25.15%

投资回报率18.86%

财务内部收益率21.31%

企业总资产 万元 41345.31

流动资产总额占比 万元 32.62%

流动资产总额 万元 13485.17

资产负债率

24.55%

四、基本假设

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大

变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所

在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政

府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等

使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，

各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做

出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、市场预测分析

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

目前我国对于富硒食品正处于发展蓬勃市场，富硒营养食品及饮料、

保健食品，富硒农副产品，多种多样，目前品种及产值超过国外欧美发达

国家。

我国对于富硒食品、药品研究zui 初始华中科技大学与北京大学，2 所

高校在九十年代开始研制成功富硒酵母同时并与医药结合成功开发增进免

疫功能及防癌的硒酵母片及口服液。

现今，我国每个省几乎在进行富硒农产品研发的目标超10 个，主要产

品包括硒酵母片、硒酵母胶囊。富硒食用菌、天然富硒营养蜜、富硒酵母

口服液、富硒茶叶及富硒大米，富硒小麦，富硒杂粮及富硒禽蛋肉及果蔬

等。

我国富硒产品产值截止 2010 年末已超 10 亿元。目前国内缺硒的国家，

全国超75%亚健康人群，潜在的富硒食品市场需求自不必多言。

随着国内各区域复习农药的发展，加之卫生部对食品中硒污染限量指

标取消，目前市场上出现诸多富硒食品。有关业内人士表示，购买富硒食

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

品要搞清楚富硒食品的原来来源，确实是品牌质量可靠富硒粮食加工的产

品，富硒食品含硒自然会高于普通食品，补硒是由作用的。

根据《中华人民共和国卫生行业标准WS/T578.3-2017 中国居民膳食

营养素参考摄入量》2017 年 9 月发布，2018 年实行，其中第三部分规定，

我国健康人群，硒元素成人每天需求为50μg，zui 多摄入量为400μg，推

荐摄入量为60μg。

目前在富硒安康地区部分市场，已经有富硒产品如富硒水饺，富硒粽

子。富硒汤圆，等富硒速冻食品上市。主要的是用当地富硒蔬菜与富硒肉

做饺子馅。同样当地的富硒花生，富硒芝麻做富硒汤圆的馅料。据获悉，

富硒食品生产过程用到的谁也是从当地国土资源部认定的几个富硒水源地

采购的含富硒的水，这一系列天然富硒原材料加工系列富硒速冻食品只要

有正规企业标准，有害元素不超标食用是安全有益的。

目前，富硒产品越来越多的出现在人们的视野中，如富硒茶、富硒米、

富硒面、富硒鸡蛋等。富硒农副产品将几千年的农业生产变成了“功能性农

业”，农产品附加值大大提高，从而为农业带来一系列利好。目前全国大力

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

发展富硒农业，越来越多的富硒产品问世，富硒产品热度渐高，富硒产业

这一巨大的蓝海有待深挖。

在化学元素周期表上，硒（化学符号Se）是个很特殊的存在，位于第

四周期VIA 族的硒，是一种具有金属光泽的非金属。

硒在全世界的分布都是极其不均的，海水和土壤中含有一定量的硒元

素，地壳中硒元素含量仅为0.09mg/kg。天然硒含量很低，硒的独立矿物

就更少了。

目前，硒主要被用于玻璃、陶瓷、染料、橡胶、石油化工、冶金、电

镀等行业，特别是高科技产业部门，如半导体器件、光电器件、硒太阳能

电池、激光器件、激光和红外光导材料等的制造，还有就是应用于健康产

业。

一个成年人身体里硒总含量约 6—20mg。食物中的硒经由肠道被吸收，

随后进入血液中，主要与血中球蛋白和脂蛋白结合运往全身组织。

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

在人体中，除了脂肪组织，其他所有器官和组织中都有硒的分布。其

中肝、胰脏、肾、脾、肺、心肌、血液以及头发中硒含量较高，而肌肉、

骨骼中的硒含量较低。

硒与人体健康有直接关系。缺硒直接引发的疾病就是克山病与大骨节

病，此外，还可能引发或加重多种慢性疾病。

1973 年，世界卫生组织宣布硒为人体必需微量元素后，美国便掀起了

人人补硒的热潮，各种富硒食品从此走俏美国。1974 年，美国食品药品管

理局明文规定，为保证人体能获得足够的硒，可食用动物的饲料中，须添

加一定量的硒。此后，1989 年，美国官方又两次扩大和提高了硒的添加范

围和剂量，并将人体的每日摄取量定为200 微克。

目前在美国、日本、韩国、马来西亚、澳大利亚以及西欧诸国，纯天

然富硒产品如富硒牛奶、富硒猪肉、富硒鸡蛋等产品均已成功上市。

美国科学家研制成了纯天然富硒果汁、富硒牧草、富硒奶，澳大利亚

科学家研制成了纯天然富硒小麦、富硒啤酒、富硒饼干和富硒牛肉干等产

品。而在我国台湾地区，富硒猪肉已成功上市，深受欢迎。

泓域咨询/富硒农产品项目预算报告

六、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收

入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

七、预算分析

未来5 年xxx（集团）有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途

包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。